防城港市国土资源局港口区分局2017年部门预算

  • 发布时间:2017-04-18
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第一部分:防城港市国土资源局港口区分局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分:防城港市国土资源局港口区分局2017年部门预算报表
表一:2017年部门预算收支总表
表二:部门收入预算总表
表三:2017年部门支出预算总表
表四:财政拨款收入支出预算总表
表五:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)
表六:部门一般公共预算支出表
表七:部门政府性基金支出预算表
表八:2017年部门“三公”经费预算表
表九:一般公共预算基本支出明细表
第三部分:防城港市国土资源局港口区分局2017年度部门预算情况说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第四部分:名词解释
第一部分:防城港市国土资源局港口区分局概况
 
一、主要职能
防城港市国土资源局港口区分局是防城港市国土资源局派出机构,为正科级单位。主要负责宣传、贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关国土资源的方针、政策和法规;负责辖区范围内的土地、海洋、矿产、测绘等专项规划编制和审查工作;负责辖区内各类农用地转用、土地征用、建设用地、采矿权、探矿权、海域使用报批材料的组织和初审工作;负责辖区内耕地保护工作;查处违法用地、采矿案件;负责辖区内土地、矿产资源调查,地籍、矿权、地质灾害调查,土地、矿产统计工作;负责所辖镇国土资源管理所和直属事业单位的管理工作;负责土地资源调查(含变更调查)具体工作及土地登记发证的申报材料组织和相关事务工作;负责辖区内的土地权属调处工作等。
二、部门决算单位构成
港口区国土资源局内设5个职能股:办公室、财务室、耕地保护和规划利用股、测绘和地籍股、矿产管理股,4个下属二层机构,不动产登记中心、国土资源执法监察大队、土地整理中心及土地市场管理所(市场所为独立核算单位)。
防城港市国土资源局港口区分局机关编制6名,行政编制4名,其中:局长1名,副局长2名;副科级非领导职数1名;工勤人员2名,现实有人数为6名。此外还有,柔性人才14名,政府临时工12名。
港口区国土资源执法监察大队参公事业单位,编制7名,人员系财政统发,经费已纳入地方财政预算,现实有人数为5名。
港口区土地整理中心事业编制3名,人员系财政统发,经费已纳入地方财政预算,现实有人数为3名。
港口区不动产登记中心事业编制4名,人员系财政统发,经费已纳入地方财政预算,现实有人数为4名。
 
 第二部分:防城港市国土资源局港口区分局2017年部门              预算报表
 
表一:2017年部门预算收支总表
                           单位:元
收    入 支    出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款(公共财政预算和政府性基金预算) 3620626.16 一、一般公共服务  
二、事业收入   二、外交  
三、事业单位经营收入   三、教育  
四、其他收入   四、科学技术  
    五、社会保障和就业  462324.48
    六、医疗卫生 233006.59
    七、国土资源气象等事务 2742520.5
    八、住房保障支出 182774.59
本年收入合计 3620626.16 本年支出合计 3620626.16
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   结转下年  
       
收入总计 3620626.16 支出总计 3620626.16
 
 
 
表二:部门收入预算总表
 
单位:元
科目编码 科目名称 合计 经费拨款 政府性基金预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
    港口区国土局 3,620,626 3,620,626        
      港口区国土局本级 2,486,834 2,486,834        
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 254,350 254,350        
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 26,743 26,743        
210 11     行政单位医疗 104,620 104,620        
210 11     公务员医疗补助 43,793 43,793        
220 01     行政运行(国土资源事务) 1,097,224 1,097,224        
220 01     一般行政管理事务(国土资源事务) 300,000 300,000        
220 01     国土资源规划及管理 20,000 20,000        
220 01     土地资源调查 70,000 70,000        
220 01     土地资源利用与保护 210,000 210,000        
220 01     国土整治 20,000 20,000        
220 01     地质灾害防治 31,800 31,800        
220 01     地质矿产资源利用与保护 30,000 30,000        
220 01     其他国土资源事务支出 173,200 173,200        
221 02     住房公积金 105,104 105,104        
      港口区国土资源执法监察大队 512,062 512,062        
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 55,193 55,193        
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 22,077 22,077        
210 11     事业单位医疗 22,527 22,527        
210 11     公务员医疗补助 13,798 13,798        
220 01     事业运行(国土资源事务) 365,352 365,352        
221 02     住房公积金 33,116 33,116        
      港口区土地整理中心 262,130 262,130        
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 31,274 31,274        
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 12,510 12,510        
210 11     事业单位医疗 12,510 12,510        
210 11     公务员医疗补助 7,819 7,819        
220 01     事业运行(国土资源事务) 179,253 179,253        
221 02     住房公积金 18,765 18,765        
      港口区不动产登记中心 359,599 359,599        
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 42,984 42,984        
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 17,194 17,194        
210 11     事业单位医疗 17,194 17,194        
210 11     公务员医疗补助 10,746 10,746        
220 01     事业运行(国土资源事务) 245,692 245,692        
221 02     住房公积金 25,790 25,790        
                   
 
 
 
 
 
 
表三:2017年部门支出预算总表
 
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
    港口区国土局 3,620,626 2,765,626 855,000  
      港口区国土局本级 2,486,834 1,631,834 855,000  
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 254,350 254,350    
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 26,743 26,743    
210 11     行政单位医疗 104,620 104,620    
210 11     公务员医疗补助 43,793 43,793    
220 01     行政运行(国土资源事务) 1,097,224 1,097,224    
220 01     一般行政管理事务(国土资源事务) 300,000   300,000  
220 01     国土资源规划及管理 20,000   20,000  
220 01     土地资源调查 70,000   70,000  
220 01     土地资源利用与保护 210,000   210,000  
220 01     国土整治 20,000   20,000  
220 01     地质灾害防治 31,800   31,800  
220 01     地质矿产资源利用与保护 30,000   30,000  
220 01     其他国土资源事务支出 173,200   173,200  
221 02     住房公积金 105,104      
      港口区国土资源执法监察大队 512,062      
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 55,193      
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 22,077      
210 11     事业单位医疗 22,527      
210 11     公务员医疗补助 13,798      
220 01     事业运行(国土资源事务) 365,352      
221 02     住房公积金 33,116      
      港口区土地整理中心 262,130      
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 31,274      
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 12,510      
210 11     事业单位医疗 12,510      
210 11     公务员医疗补助 7,819      
220 01     事业运行(国土资源事务) 179,253      
221 02     住房公积金 18,765      
      港口区不动产登记中心 359,599      
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 42,984      
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 17,194      
210 11     事业单位医疗 17,194      
210 11     公务员医疗补助 10,746      
220 01     事业运行(国土资源事务) 245,692      
221 02     住房公积金 25,790      
 
 
 
表四:财政拨款收入支出预算总表
 
单位:元
收            入 支                  出
项                目 预算数 项目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 3,620,626  一、一般公共服务支出  
    1.经费拨款 3,620,626  二、外交支出  
    (1)自治区本级    三、国防支出  
    (2)中央补助    四、公共安全支出  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金    五、教育支出  
(1)专项收入安排的资金    六、科学技术支出  
(2)行政事业性收费收入安排的资金    七、文化体育与传媒支出  
(3)罚没收入安排的资金    八、社会保障和就业支出 462,324
(4)国有资本经营收入安排的资金    九、社会保险基金支出  
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金    十、医疗卫生与计划生育支出 233,007
    3.一般债务收入    十二、城乡社区支出  
二、政府性基金预算拨款    十三、农林水支出  
    1.自治区本级    十四、交通运输支出  
    2.中央补助    十五、资源勘探信息等支出  
    3.专项债务收入    十六、商业服务业等支出  
     十九、国土海洋气象等支出 2,742,521
    2.其他收入安排的资金    二十、住房保障支出 182,775
本  年  收  入  合  计 3,620,626 本  年  支  出  合  计 3,620,626
 
 
表五:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)
 
单位:元
科目编码 单位名称 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
        3,620,626 2,765,626 855,000
    港口区国土局本级   2,486,834 1,631,834 855,000
      工资福利支出 1,424,407 1,424,407  
220 01          基本工资 313,428 313,428  
220 01          津贴补贴 459,924 459,924  
220 01          奖金 26,119 26,119  
208 05          社会保障缴费 281,093 281,093  
210 11          社会保障缴费 148,413 148,413  
220 01          社会保障缴费 22,630 22,630  
220 01          其他工资福利支出 172,800 172,800  
      商品和服务支出 862,323 102,323 760,000
220 01          办公费 152,700 2,400 150,300
220 01          印刷费 148,000 1,200 146,800
220 01          咨询费 20,000   20,000
220 01          水费 1,600   1,600
220 01          电费 20,000   20,000
220 01          邮电费 96,200 3,000 93,200
220 01          差旅费 112,000 18,000 94,000
220 01          维修(护)费 1,200 1,200  
220 01          租赁费 100,000   100,000
220 01          会议费 2,100 2,100  
220 01          培训费 11,600 1,200 10,400
220 01          公务接待费 30,800 2,100 28,700
220 01          劳务费 36,000   36,000
220 01          委托业务费 59,000   59,000
220 01          工会经费 18,923 18,923  
220 01          其他交通费用 51,000 51,000  
220 01          其他商品和服务支出 1,200 1,200  
      对个人和家庭的补助 150,104 105,104 45,000
221 02          住房公积金 105,104 105,104  
220 01          其他对个人和家庭的补助支出 45,000   45,000
      其他资本性支出(类) 50,000   50,000
220 01          办公设备购置 50,000   50,000
    港口区国土资源执法监察大队   512,062 512,062  
      工资福利支出 407,427 407,427  
220 01          基本工资 144,876 144,876  
220 01          津贴补贴 131,088 131,088  
220 01          奖金 12,073 12,073  
220 01          社会保障缴费 5,795 5,795  
210 11           社会保障缴费 36,325 36,325  
208 05          社会保障缴费 77,270 77,270  
      商品和服务支出 71,519 71,519  
220 01          办公费 2,000 2,000  
220 01          印刷费 1,000 1,000  
220 01          邮电费 2,500 2,500  
220 01          差旅费 15,000 15,000  
220 01          维修(护)费 1,000 1,000  
220 01          会议费 1,750 1,750  
220 01          培训费 1,000 1,000  
220 01          公务接待费 1,750 1,750  
220 01          工会经费 5,519 5,519  
220 01          其他交通费用 39,000 39,000  
220 01          其他商品和服务支出 1,000 1,000  
      对个人和家庭的补助 33,116 33,116  
221 02          住房公积金 33,116 33,116  
    港口区土地整理中心   262,130 262,130  
      工资福利支出 224,038 224,038  
220 01          基本工资 85,320 85,320  
220 01          津贴补贴 49,092 49,092  
208 05          社会保障缴费 43,784 43,784  
210 11          社会保障缴费 20,328 20,328  
220 01          社会保障缴费 3,554 3,554  
220 01          绩效工资 21,960 21,960  
      商品和服务支出 19,327 19,327  
220 01          办公费 1,200 1,200  
220 01          印刷费 600 600  
220 01          邮电费 1,500 1,500  
220 01          差旅费 9,000 9,000  
220 01          维修(护)费 600 600  
220 01          会议费 1,050 1,050  
220 01          培训费 600 600  
220 01          公务接待费 1,050 1,050  
220 01          工会经费 3,127 3,127  
220 01          其他商品和服务支出 600 600  
      对个人和家庭的补助 18,765 18,765  
221 02          住房公积金 18,765 18,765  
    港口区不动产登记中心   359,599 359,599  
      工资福利支出 307,911 307,911  
220 01          基本工资 114,288 114,288  
220 01          津贴补贴 68,772 68,772  
208 05          社会保障缴费 60,178 60,178  
220 01          社会保障缴费 4,873 4,873  
210 11          社会保障缴费 27,940 27,940  
220 01          绩效工资 31,860 31,860  
      商品和服务支出 25,898 25,898  
220 01          办公费 1,600 1,600  
220 01          印刷费 800 800  
220 01          邮电费 2,000 2,000  
220 01          差旅费 12,000 12,000  
220 01          维修(护)费 800 800  
220 01          会议费 1,400 1,400  
220 01          培训费 800 800  
220 01          公务接待费 1,400 1,400  
220 01          工会经费 4,298 4,298  
220 01          其他商品和服务支出 800 800  
      对个人和家庭的补助 25,790 25,790  
221 02          住房公积金 25,790 25,790  
 
表六:部门一般公共预算支出表
单位:元
科目编码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出
  合计 合计
      合计 3,620,626 2,765,626 855,000
      港口区国土局本级 2,486,834 1,631,834 855,000
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 254,350 254,350  
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 26,743 26,743  
210 11     行政单位医疗 104,620 104,620  
210 11     公务员医疗补助 43,793 43,793  
220 01     行政运行(国土资源事务) 1,097,224 1,097,224  
220 01     一般行政管理事务(国土资源事务) 300,000   300,000
220 01     国土资源规划及管理 20,000   20,000
220 01     土地资源调查 70,000   70,000
220 01     土地资源利用与保护 210,000   210,000
220 01     国土整治 20,000   20,000
220 01     地质灾害防治 31,800   31,800
220 01     地质矿产资源利用与保护 30,000   30,000
220 01     其他国土资源事务支出 173,200   173,200
221 02     住房公积金 105,104 105,104  
      港口区国土资源执法监察大队 512,062 512,062  
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 55,193 55,193  
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 22,077 22,077  
210 11     事业单位医疗 22,527 22,527  
210 11     公务员医疗补助 13,798 13,798  
220 01     事业运行(国土资源事务) 365,352 365,352  
221 02     住房公积金 33,116 33,116  
      港口区土地整理中心 262,130 262,130  
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 31,274 31,274  
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 12,510 12,510  
210 11     事业单位医疗 12,510 12,510  
210 11     公务员医疗补助 7,819 7,819  
220 01     事业运行(国土资源事务) 179,253 179,253  
221 02     住房公积金 18,765 18,765  
      港口区不动产登记中心 359,599 359,599  
208 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 42,984 42,984  
208 05     机关事业单位职业年金缴费支出 17,194 17,194  
210 11     事业单位医疗 17,194 17,194  
210 11     公务员医疗补助 10,746 10,746  
220 01     事业运行(国土资源事务) 245,692 245,692  
221 02     住房公积金 25,790 25,790  
 

表七:   部门政府性基金支出预算表
 
              单位:元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出  
合计 合计 备注
                 
 
 
 
表八:2017年部门“三公”经费预算表
 
                                    单位:元
项目 全口径 其中:一般公共预算
合计 35,000 35,000
1.因公出国(境)费用    
2.公务接待费 35,000 35,000
3.公务用车费    
其中:(1)公务用车运行维护费    
      (2)公务用车购置    
 
表九:一般公共预算基本支出明细表(分经济科目分类)
单位:元
科目编码 单位编码 单位名称 经济科目名称 合计 人员支出 公用支出
** ** ** ** ** 1 2 3
          2,765,626 2,546,558 219,068
    F00100 港口区国土局本级   1,631,834 1,529,511 102,323
        工资福利支出 1,424,407 1,424,407  
220 01                 基本工资 313,428 313,428  
220 01                 津贴补贴 459,924 459,924  
220 01                 奖金 26,119 26,119  
220 01                 社会保障缴费 22,630 22,630  
210 11                 社会保障缴费 148,413 148,413  
208 05                 社会保障缴费 281,093 281,093  
220 01                 其他工资福利支出 172,800 172,800  
        商品和服务支出 102,323   102,323
220 01                 办公费 2,400   2,400
220 01                 印刷费 1,200   1,200
220 01                 邮电费 3,000   3,000
220 01                 差旅费 18,000   18,000
220 01                 维修(护)费 1,200   1,200
220 01                 会议费 2,100   2,100
220 01                 培训费 1,200   1,200
220 01                 公务接待费 2,100   2,100
220 01                 工会经费 18,923   18,923
220 01                 其他交通费用 51,000   51,000
220 01                 其他商品和服务支出 1,200   1,200
        对个人和家庭的补助 105,104 105,104  
221 02                  住房公积金 105,104 105,104  
    F00105 港口区国土资源执法监察大队   512,062 440,543 71,519
        工资福利支出 407,427 407,427  
220 01                 基本工资 144,876 144,876  
220 01                 津贴补贴 131,088 131,088  
220 01                 奖金 12,073 12,073  
220 01                 社会保障缴费 5,795 5,795  
208 05                 社会保障缴费 77,270 77,270  
210 11                 社会保障缴费 36,325 36,325  
        商品和服务支出 71,519   71,519
220 01                 办公费 2,000   2,000
220 01                 印刷费 1,000   1,000
220 01                 邮电费 2,500   2,500
220 01                 差旅费 15,000   15,000
220 01                 维修(护)费 1,000   1,000
220 01                 会议费 1,750   1,750
220 01                 培训费 1,000   1,000
220 01                  公务接待费 1,750   1,750
220 01                 工会经费 5,519   5,519
220 01                 其他交通费用 39,000   39,000
220 01                 其他商品和服务支出 1,000   1,000
        对个人和家庭的补助 33,116 33,116  
221 02                 住房公积金 33,116 33,116  
    F00106 港口区土地整理中心   262,130 242,803 19,327
        工资福利支出 224,038 224,038  
220 01                 基本工资 85,320 85,320  
220 01                 津贴补贴 49,092 49,092  
208 05                 社会保障缴费 43,784 43,784  
220 01                 社会保障缴费 3,554 3,554  
210 11                 社会保障缴费 20,328 20,328  
220 01                 绩效工资 21,960 21,960  
        商品和服务支出 19,327   19,327
220 01                 办公费 1,200   1,200
220 01                 印刷费 600   600
220 01                 邮电费 1,500   1,500
220 01                 差旅费 9,000   9,000
220 01                 维修(护)费 600   600
220 01                 会议费 1,050   1,050
220 01                 培训费 600   600
220 01                 公务接待费 1,050   1,050
220 01                 工会经费 3,127   3,127
220 01                 其他商品和服务支出 600   600
        对个人和家庭的补助 18,765 18,765  
221 02                 住房公积金 18,765 18,765  
    F00107 港口区不动产登记中心   359,599 333,701 25,898
        工资福利支出 307,911 307,911  
220 01                 基本工资 114,288 114,288  
220 01                 津贴补贴 68,772 68,772  
208 05                 社会保障缴费 60,178 60,178  
220 01                 社会保障缴费 4,873 4,873  
210 11                 社会保障缴费 27,940 27,940  
220 01                 绩效工资 31,860 31,860  
        商品和服务支出 25,898   25,898
220 01                 办公费 1,600   1,600
220 01                 印刷费 800   800
220 01                 邮电费 2,000   2,000
220 01                 差旅费 12,000   12,000
220 01                 维修(护)费 800   800
220 01                 会议费 1,400   1,400
220 01                 培训费 800   800
220 01                 公务接待费 1,400   1,400
220 01                 工会经费 4,298   4,298
220 01                 其他商品和服务支出 800   800
        对个人和家庭的补助 25,790 25,790  
221 02                 住房公积金 25,790 25,790  
 
 
 
 
第三部分:防城港市国土资源局港口区分局2017年度部门预算情况说明
 
一、2017年部门预算收支总体情况
(一)2017年收入预算362.06万元,比2016年预算指标增加55.33万元,上升18.04%,其中:经费拨款(补助)362.06万元。
(二)2017年支出总预算362.06万元,其中:基本支出276.56万元,占支出总预算76%,比2016年预算基本支出指标增加64.83万元,上升30.62%;项目支出85.5万元,占支出总预算24%,比2016年预算项目支出指标减少9.5万元,减少10%。
1.按支出功能分类科目划分
按支出功能分类科目分,共分三大类,其中:
(一)医疗卫生--医疗保障科目23.30万元,占支出总预算的6.44%;
(二)国土资源气象等事务科目274.25万元,占支出总预算的75.75%;
(三)住房保障支出—住房改革支出科目18.28万元,占支出总预算的5.05%。
(四)社会保障和就业科目46.23万元,占支出总预算的12.76%。
2. 按支出结构分类划分
(一)基本支出276.56万元,占支出总预算76%,比2016年预算基本支出指标增加64.83万元,上升30.62%。原因为人员增加与工资社保上涨。其中:
1工资福利支出预算236.38万元,占支出总预算65.29%,主要为工资和五险。其中:本局支出预算142.44万元(含4名行政人员、2名工勤人员、14名柔性人才和12名政府临时工);国土资源执法监察大队支出预算40.74万元;土地整理中心支出预算22.40万元;港口区不动产登记中心支出预算30.79万元。
商品和服务支出预算21.91万元,占支出总预算6.05%,主要包括人头定额办公费、水电费、差旅费、电话费、报刊费、交通费、工会费等。
对个人和家庭的补助支出预算18.28万元,占支出总预算5.05%,实为在职在编人员和柔性人才住房公积金。
(二)、项目支出85.5万元,占支出总预算24%,比2016年预算项目支出指标减少9.5万元,减少10%。原因为1、2012年8月,港口区被列入广西开展低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用试点工作的首批试点县区,选取了大西南工业园作为本次港口区开展低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用的试点项目区,实施期限为五年(2012年至2016年)。2017年将是项目验收评估年,所需工作经费较大。2、港口区不动产登记中心成立新增项目经费。
2017年项目支出预算具体内容如下:
国土资源事务支出预算30万元,其中:
1(1)国土日常行政管理工作经费支出预算20万元,1.政务公开、支部宣传、党风廉政建设宣传费用。2.6.25土地日宣传费用。3.党报党刊征订预算、理论学习及普法教材、宣传书刊征订。4.自治区国土厅年鉴、市级年鉴、区级年鉴费用、结对村扶持费用、残疾人就业保障金、责任区清洁卫生费用、国土办公OA系统维护费用。5.邮电费。预算费用中包括:办公费3.5万元;印刷费3万元;邮电费2万元;水费0.16万元;电费2万元;差旅费1万元;培训费0.24万元;公务接待费0.6万元;其他对个人和家庭的补助支出2万元;办公设备购置费3.5万元;劳务费2万元。
(2)2016年国土办公楼租房费用及水电费用10万元,1.局办公楼年租金10万元。
2国土资源规划及管理支出预算2万元,港口区乡镇土地利用总体规划修改完善工作经费。用于国土资源规划、研究、管理方面的经费,主要为了提高港口区土地利用率,统筹安排各类各区域用地,进一步保护和改善生态环境,保障土地的可持续利用,确保耕地保有量、基本农田面积和城乡建设用地总规模规划指标满足经济社会发展用地需求。其中:港口区乡镇土地利用总体规划修改完善工作经费预算费用2万元包括:办公费0.8万元,印刷费0.6万元,邮电费0.3万元,差旅费0.3万元。
3土地资源调查支出预算7万元,其中:
(1)日常土地登记及地籍管理工作经费预算2万元,该项工作为我局对辖区范围内土地登记日常管理,处理历史遗留问题和重大项目征地发生的土地可权属争议费用等支出,预算费用中包括:办公费0.53万元;印刷费0.5万元;邮电费0.3万元;培训费0.1万元;公务接待费0.27万元;差旅费0.3万元。主要用于包括下乡地籍权属调查支出、宗地图制作材料印刷,证书购买费用等支出。
(2)土地变更调查工作经费预算2万元。土地变更调查是重要的国情国力调查。开展全国土地变更调查工作,目的在于掌握年度土地利用现状变化情况,保持全国土地调查数据和国土资源遥感监测全国“一张图”基础信息的准确性和现势性,以满足国土资源管理和经济社会发展的需要,预算费用中包括:办公费0.6万元;印刷费0.6万元;邮电费0.3万元;差旅费0.3万元;公务接待费0.2万元。主要用于下乡进行地籍权属变更调查,地籍测量劳务费,宗地图制作材料费,数据库建设等支出。
(3)档案资料建库工作费用预算3万元。根据不动产统一登记的要求,下一步,房产、林业、农业、海洋等部门将向我局不动产登记中心移交原发证有关档案资料,对各部门移交的档案资料,不动产登记中心除了要保存纸质档案资料外,还需逐宗扫描上传系统建成电子档案。该项工作将委托中介机构帮助完成,按6000宗、每宗费用5元算,该项工作共需经费3万元,预算费用中包括:委托业务费3万元。
4国土整治支出预算2万元,其中:
1土地整理日常工作经费,接2016年港口区土地整治收尾及验收工作,所需资金2万元,包括村镇、生产组组织群众确认整治成果,生产现场协调会经费等费用。
5土地资源利用与保护支出预算21万元,其中:
(1)农转征报批业务专项经费6万元,根据《土地管理法》第四十四条 建设占用土地,涉及农用地转为建设用地的,应当办理农用地转用审批手续。省、自治区、直辖市人民政府批准的道路、管线工程和大型基础设施建设项目、国务院批准的建设项目占用土地,涉及农用地转为建设用地的,由国务院批准。在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内,为实施该规划而将农用地转为建设用地的,按土地利用年度计划分批次由原批准土地利用总体规划的机关批准。车辆燃油费、差旅费、外业调查费、邮电费。预算费用中包括:办公费1.1万元;印刷费1.3万元;邮电费1万元;差旅费1万元;培训费0.1万元;其他对个人和家庭的补助1.5万元。主要用于下乡进行项目用地界址调查、人员出差区国土厅报送项目用地报批材料、向区国土厅争取建设用地指标等支出。
(2)卫片执法检查工作经费8万元,卫片执法监督检查工作是一项全国性的国土资源执法监管工作,每年年初开展,年末由市级、省级和国家逐级分别进行检查验收。该项工作成效的好与差直接关系到地方政府是否被上级约谈或问责、地方年度用地指标是否被上级冻结等问题,所以,卫片执法监督检查工作也是一项事关地方政治稳定和经济发展的十分重要的工作。车辆燃油费用、设备、材料费用、外业调查测绘费、迎接市、自治区和国家三级检查验收费用。预算费用中包括:办公费1.3万元;印刷费1.4万元;邮电费1万元;差旅费0.8万元;培训费0.1万元;公务接待费0.4万元;委托业务费1.5万元;办公设备购置费用1.5万元。主要用于包括图斑内外业核查、测绘、办公设备购置、迎接市、自治区和国家三级检查验收费用支出。
(3)耕地和基本农田保护费4万元,根据《基本农田保护条例》(1998年国务院257号令),县级以上地方各级人民政府土地行政主管部门和农业行政主管部门按照本级人民政府规定的职责分工,依照本条例负责本行政区域内的基本农田保护管理工作。基本农田保护牌制作、界桩维护费用;《耕地质量等别更新调查成果报告》编制、其他专项调查等委托技术单位费用;年度检查材料费、接待费等费用;巡查车辆燃油费;国土系统网络专线数据费用。预算费用中包括:办公费0.9万元;印刷费1万元;邮电费0.5万元;差旅费0.4万元;公务接待费0.2万元;劳务费1万元。主要用于三块农田保护牌和界桩维护费、年度检查费用支出。
(4)低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用专项工作经费3万元,为进一步加强耕地保护力度,保障城镇化、工业化发展对建设用地的合理需求,切实破解“保发展、保红线”两难问题,全面实行最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度,港口区按照保护优质耕地尤其是基本农田、保障工业化和城镇化发展用地、保留地方特色、改善生态环境的总体思路,以及“宜农则农、宜林则林、宜耕则耕、宜建则建”的原则,积极推进低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用试点申报工作,探索工业化发展的土地利用新模式,以全面提升土地保障能力,更有效地保护好优质耕地。2012年8月,港口区被列入广西开展低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用试点工作的首批试点县区,选取了大西南工业园作为本次港口区开展低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用的试点项目区,实施期限为五年(2012年至2016年)。2017年将是项目验收评估年,所需工作经费较大。预算费用中包括:办公费0.8万元;印刷费0.8万元;邮电费0.5万元;差旅费0.5万元;培训费0.1万元;公务接待0.3万元。主要用于土地供应和权属调整、用地报批工作、外业调查车辆费、农民误工费、接待费、差旅费及媒体发布宣传费等支出。
6其他国土资源事务支出预算17.32万元,其中:
(1)土地动态巡察工作经费2万元,根据国土资源执法监察工作制度要求国土部门要开展土地动态巡察工作,县(区)每月不得少于四次,乡镇每月不得少于四次,主要用于现场勘测费、车辆使用费等;
(2)查处国土资源违法案件工作经费2万元,依据每年查处案件所需工作经费及对2016年我区土地违法案件的情况作出工作预算,主要用于人员业务培训费、现场勘测费、办案人员车辆使用费等;
(3)聘请法律顾问费用2万元,依据我局于广西祥泰律师事务所签订的《聘请法律顾问合同》;
(4)土地权属纠纷调处及综治维稳工作经费2万元,主要用于组织协调、车辆使用费等。
(5)防城港市国土资源执法监察动态巡查系统执法手机终端使用费用1.32万元(共11台手机,每台每月100元),依据为防国资[2015]1号文件。
(6)清理闲置土地清理工作经费2万元,国家把闲置土地处置工作已列入政府问责范畴,2016年将开展该项工作,主要用于测绘费、材料费、车辆使用费等。
(7)组织执法监察业务培训工作经费2万元。组织培训国土资源执法监察案件查处,违法案件统计汇总、查处违法案件注意事项及技巧、卫片执法检查工作实务等课程。
(8)港口区“小块并大块”项目工作经费2万元,根据《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于总结2015年“小块并大块”耕地整治进展情况和评估2016年“小块并大块”奖补资金申报项目的通知》(桂国土资办[2016]43号)文件要求,我局通过实地踏勘,确定选址在官山寮水库周边约300亩耕地进行小块并大块整合示范。满福蔬菜种植基地规划总面积339.15亩,项目总投资800万。
(9)港口区光坡镇沙螺辽村“旱改水”项目工作经费2万元。本项目是由防城港市港口区光坡镇耕地“提质改造”项目是经防城港市国土资源局、防城港市财政局下达《关于防城港市港口区光坡镇耕地质量提升改造(旱改水)项目立项的批复》(防国土资函〔2015〕296号)批准实施。项目位于防城港市港口区光坡镇,实施面积共9.143公顷,其中其他农用地6.1436公顷、水田0.3353公顷,旱地0.2325公顷,林地0.2838公顷,未利用地2.147公顷。
7地质灾害防治支出预算3.18万元,地质灾害防治工作专项费用预算经费,依据《地质灾害防治条例》,预算费用中包括:办公费0.9万元,印刷费0.98万元,邮电费0.4万元,差旅费0.5万元,培训费0.1万元;公务接待费0.3万元。主要用于地质灾害调查、巡查经费、宣传培训费、农民误费、车辆使用费等。
8矿产安全生产及日常管理工作经费预算3万元, 预算费用中包括:办公费0.8万元;印刷费0.9万元;邮电费0.6万元;差旅费0.3万元;培训费0.1万元;公务接待0.3万元。主要用于对矿山安全生产检查督查及矿山日常管理工作支出。
三、2017年部门“三公”经费预算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出预算 万元;公务接待费支出预算3.5万元。
“三公”经费2017年预算3.5万元与2016年预算数进行对比:同比2016年预算数减少15.5万元,主要原因:严格执行“八项”规定精神,杜绝公款消费以及减少公款接待,公务用车改革等。
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(厅、局、办)机关0个、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。
公务用车购置预算0万元。
公务用车运行预算0万元。
(三)公务接待费预算3.5万元,相比2016年年初数对比增减0万元,主要是安排用于公务接待等。
 
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门预算机关运行经费支出21.91万元,比2016年增加9.94万元,增长83%。主要原因是:新增公务用车改革交通补贴。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
 
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  

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