港口区打私办 2016年部门决算

  • 发布时间:2017-09-14 17:29
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第一部分:港口区打私办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:港口区打私办2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:港口区打私办2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:港口区打私办概况
一、主要职能
(一)港口区打击走私综合治理领导小组办公室是港口区人民政府的二层机构,在港口区范围内组织、协调各具备打击走私违法犯罪活动职能的部门开展打击走私违法犯罪活动,维护正常的经济贸易秩序。
   1.贯彻执行党和国家关于打击走私的方针、政策,具体落实各级党委和政府有关打击走私犯罪、维护社会治安和经济秩序的指示、决定。
   2.负责辖区打击走私的组织、协调、指导、检查和监督工作;组织开展打击走私的联合行动及专项斗争。
   3.开展情报调研工作,掌握走私与反走私动态;组织、协调有关部门、查处走私贩私大案要案。
   4.协调缉私部门之间的工作关系,处理有争执的走私贩私案件。
   5.调查研究辖区开展打击走私的工作情况,制定反走私综合治理措施,总结推广打击走私先进经验,推动反走私斗争深入开展。
   6.承办区委、区政府及打私领导小组交办的其他工作。
   (二)人员构成情况:
港口区打击走私综合治理领导小组行政编制1 名,实有人数10名,其中正科级领导职数1名,副主任科员1名,借调人员8名。港口区打击走私综合治理领导小组办公室经费由港口区财政局全额拨付,纳入港口区财政支出预算。单位没有其他行政性收费收入。
二、部门决算单位构成
防城港市港口区打私办是港口区政府办的挂牌机构。目前,该办内设机构1个,即办公室一个。
根据职责,防城港市港口区打私办2016年决算涉及决算单位1个,即港口区打私办(本级单位)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:港口区打私办2016年部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收   入 支   出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 2490.93 一、一般公共服务 2516.50
其中:政府性基金   二、国防支出  
二、上级补助收入   三、公共安全支出  
三、事业收入   四、教育支出  
四、经营收入   五、科学技术支出  
五、附属单位上缴收入   六、文化体育与传媒支出  
六、其他收入   七、社会保障和就业支出  
    十九、其他支出  
       
本年收入合计 2490.93 本年支出合计 2516.50
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 35.63 年末结转和结余 10.06
其中:项目支出结转和结余 35.63 其中:项目结转额结余 10.06
       
收入总计 2526.56 支出总计 2526.56
 
 
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2490.93 2490.93          
201 一般公共服务支出 2490.93 2490.93          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2490.93 2490.93          
2010302 一般行政管理事务 2490.69 2490.69          
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.23 0.23          
                 
注:本表依据《收入决算表》(财决02表)进行公开,反映部门本年度各项收入情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2516.50   2516.50      
201 一般公共服务支出 2516.50   2516.50      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2516.50   2516.50      
2010302 一般行政管理事务 2490.69   2490.69      
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 25.81         25.81      
               
注:本表依据《支出决算表》(财决03表)进行公开,反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2490.93  一、一般公共服务支出 18 2490.93  2490.93   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   …… 24      
  11     28      
本年收入合计 12 2490.93  本年支出合计 29 2490.93 2490.93  
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30      
一般公共预算财政拨款 14     31      
政府性基金预算财政拨款 15     32      
  16     33      
合计 17  2490.93 合计 34 2490.93 2490.93  
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入
合计 基本支出结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计       2490.93   2490.93
 
201
一般公共服务       2490.93   2490.93
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务       2490.93   2490.93
2010302 一般行政管理事务       2490.69   2490.69
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出       0.23   0.23
               
               
               
注:本表依据《收入决算表》(财决05表)进行公开,反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
科目编码 科目名称 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转结余
栏次 7 8 9 10 11 12
合计 2490.93 2490.93        
 
201
一般公共服务 2490.93 2490.93        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2490.93 2490.93        
2010302 一般行政管理事务 2490.69 2490.69        
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.23 0.23        
               
               
               
注:本表依据财决05表“本年支出”进行公开,反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
 
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出   302 商品和服务支出  
30101   基本工资   30201   办公费  
30102   津贴补贴   30202   印刷费  
  ……   ……       ……  
  ……   ……       ……  
30107   绩效工资   30240   税金及附加费用  
30199   其他工资福利支出   30299   其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助   310 其他资本性支出  
30301   离休费   31001   房屋建筑物购建  
30302   退休费     ……   ……  
  ……   ……   31099   其他资本性支出  
  ……   ……   304 对企事业单位的补贴  
30313   购房补贴   30401   企业政策性补贴  
30399   其他对个人和家庭的补助支出     ……   ……  
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
        ……   ……  
      399 其他支出  
      39901   赠与  
           
人员经费合计  0 公用经费合计       0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.63      0 1.08       0    1.08  3.60 4.63     0 1.08  0  1.08   3.55
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 0  0  0  0  0  0   
 类                
 款                
 项                
                 
注:本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:港口区打私办2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计  2526.56 万元,比上年减少 579.46  万元,同比较少 18.66%。减少的主要原因是:我区走私违法行为日驱减少,打击走私行动减少,社会更加稳定。
1.财政拨款收入 2490.93 万元,为本级财政当年拨付的资金。相比去年减少 579.64 万元,减少 18.88%。减少的主要原因的是:社会更加稳定,打击走私联合行动减少,业务经费减少。
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入 0 万。
4.其他收入 0 万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.上年结转和结余 35.63 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计 2526.56 万元,比上年减少572.74 万元,同比减少 18.48%。支出减少的主要原因和收入减少的原因相同。
1.一般公共服务(类) 2516.50 万元,全部是项目支出。
2.年末结转和结余 10.06 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
港口区打私办2016 年度一般公共预算支出 2490.93 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 2490.93 万元。
20103政府办公厅(室)及相关机构事务 2490.93 万元,其中:基本支出  0 万元,项目支出 2490.93 万元。
2010302一般行政管理事务 2490.69 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 2490.69 万元。
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务指出  0.23 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0.23 万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
港口区打私办2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.08 万元;公务接待费支出决算 3.54 万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 1.08 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 1.08 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,港口区打私办1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 1.08 万元,平均每辆 1.08 万元。
(三)公务接待费支出 3.54 万元,国内公务接待批次30 次,人次 443次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况
1. 公务用车运行维护费支出 1.08 万元,与上年支出对比下降 6.23 万元,同比下降 85.23%。大幅减少的主要原因是2016年3月我办已进行公务车改革。
2. 公务接待费年初预算安排 3.6万元,支出 3.54 万元,与上年持平。
3. 因公出国(境)费年初预算安排0万元,支出0万元,以上年支出对比增减0%。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 1502.00 万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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